Presupuestos 2019
Gastos
ESTADO DE GASTOS 2019
|
CAPÍTULO
|
Denominación
|
|
Importe
|
%
|
|
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
|
|
|
|
I
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
3.906.696,71
|
32,45
|
II
|
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
|
|
3.011.325,27
|
25,01
|
III
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
25.817,00
|
0,21
|
IV
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
1.318.530,10
|
10,95
|
V
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
40.000,00
|
0,33
|
|
Total
|
|
8.302.369,82
|
68,95
|
|
|
|
|
|
|
A2) Operaciones de Capital
|
|
|
|
VI
|
INVERSIONES REALES
|
|
3.555.293,47
|
29,53
|
VII
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
81.000,00
|
0,67
|
|
Total
|
|
3.636.293,47
|
29,86
|
|
Total no financiera
|
|
11.938.663,29
|
99,15
|
|
|
|
|
|
|
b) Operaciones Financieras
|
|
|
|
VIII
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
12.000,00
|
0,10
|
IX
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
90.127,84
|
0.75
|
|
|
|
|
|
|
Total financieras
|
|
102.127,84
|
0.77
|
|
Total Gastos
|
|
12.040.791,13
|
|
|
|
|
|
|
|  | |
|  | |
|  | |
ESTADO DE GASTOS POR ÁREAS 2019
|
ORGÁNICA
|
Denominación
|
|
Importe
|
%
|
|
|
|
|
|
1
|
SERVICIOS GENERALES
|
|
3.329.011,45
|
27,65
|
2
|
ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD E INFANCIA
|
|
1.832.280,66
|
15,22
|
3
|
ÁREA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|
|
1.725.915,15
|
14,33
|
4
|
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
|
|
1.079.257,41
|
8,96
|
5
|
ÁREA DE DEPORTES
|
|
1.049.356,41
|
8,72
|
6
|
ÁREA DE URBANISMO, FOMENTO Y SERV. GRALES
|
|
1.901.548,64
|
15,79
|
7
|
ÁREA ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO
|
|
547.111,41
|
4,54
|
8
|
ÁREA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|
|
521.100,00
|
4,33
|
9
|
ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
|
|
55.300,00
|
0.46
|
|
Total Gastos
|
|
12.040.791,13
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos
ESTADO DE INGRESOS 2018
|
CAPÍTULO
|
Denominación
|
|
Importe
|
%
|
|
A) Operaciones No Financieras
A1) Operaciones Corrientes
|
|
|
|
I
|
IMPUESTOS DIRECTOS
|
|
3.809.052,00
|
31,63
|
II
|
IMPUESTOS INDIRECTOS
|
|
715.000,00
|
5,94
|
III
|
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
|
|
1.925.967,97
|
16,00
|
IV
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
2.489.566,70
|
20,68
|
V
|
INGRESOS PATRIMONIALES
|
|
632.000,00
|
5,26
|
|
Total
|
|
9.572.486,67
|
79,50
|
|
|
|
|
|
|
A2) Operaciones de Capital
|
|
|
|
VI
|
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
|
|
685.474,07
|
5,69
|
VII
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
1.770.830,39
|
14,71
|
|
Total
|
|
2.456.304,46
|
20,40
|
|
Total no financiera
|
|
12.028.791,13
|
99,90
|
|
|
|
|
|
|
b) Operaciones Financieras
|
|
|
|
VIII
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
12.000,00
|
0,10
|
IX
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Total financieras
|
|
12.000,00
|
0,10
|
|
Total ingresos
|
|
12.040.791,13
|
|
|
|
|
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|
Principales inversiones Las inversiones previstas para 2019 ascienden a 3.555.293,47 €, distribuidas en sus principales cifras según la siguiente relación:
- Terminación de los Colectores de saneamiento de los Polígonos El Campillo y Llanos: 1.337.619,40 euros.
- Terminación de rehabilitación Casa del Reloj y Nueva Biblioteca: 401.818 euros.
- Renovación de la cubierta y fachada del CMIC: 73.496,52 euros
- Reurbanización de C/Mayor, San Pedro y otras. Primera fase: 287.273,87
- Reparaciones en la Calle Almudevar: 74.103,01 euros
- Construcción baños Plaza de Toros: 75.000 euros
- Urbanización Las Galias: 91.025,37 euros
- Acondicionamiento báscula calle Huesca: 20.000 euros
- Actuaciones en la rotonda de las Lomas: 20.000 euros
- Accesos y acondicionamiento Zuera Sur: 10.000 euros
- Asfaltado patio antiguas escuelas del Portazgo: 50.000 euros
- Actuación en la rotonda de Las Lomas: 20.000 euros
- Rebosadero perimetral y vaso compensatorio piscina grande: 65.000 euros.
- Reparación cubierta Ermita: 15.000 euros
- Accesos al casco urbano desde Avda Pirineos: 10.000 euros
- Asfaltado patio antiguas escuela Portazgo: 50.000 euros
- Adecuación de taludes en Las Balsas: 45.000 euros
- Maquinaria y herramienta para Medio Ambiente: 115.000 euros
- Obras barranco manantial: 22.500 euros
- Señalización pinares: 12.000 euros
- Restauración de caminos: 20.000 euros.
- Eliminación de barreras arquitectónicas: 5.000 euros
- Campaña de repoblación, mantenimiento y limpieza de arbolado: 15.000 euros.
Previsión de obras de carácter plurianual a terminar en 2020, con inicio en el 2019:
- Terminación del Barranco de San Miguel: 326.000 euros.
- Rotondas Polígono el Campillo: Licitación del proyecto e inicio de obras (sobre un proyecto de 3.345.000 euros)
- Adecuación campo de tierra: 157.466,55
- Iluminación del teatro: 9.880,57 euros.
- Reurbanización de la calle Luis Buñuel: 60.000
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